Proyecto de Presupuestos 2008 de la Junta de Castilla y León.Tomo 15. Empresas Públicas, Fundaciones Públicas y Otros Entes.
1 – INVERSIONES (Anualidad 2008: 6.527.478 euros. Coste Total: 18.024.625 euros)
-Acceso al Parque Tecnol de Boecillo por Viana. (A). Anualidad 2008: 3.010.250 euros. Coste Total: 3.039.991 euros.
-Adecuación instalaciones para bioincubadora. (N). Anualidad 2008: 1.948.000 euros. Coste Total: 2.659.000 euros.
-Adecuación Edificio Usos Múltiples de León. (A). Anualidad 2008: 300.000 euros. Coste Total: 1.337.931 euros.
-Nuevo Edificio Usos Comunes en Burgos. (N) Anualidad 2008: 250.000 euros. Coste Total: 9.968.475 euros.
-Mantenimiento recintos León, Burgos, Boecillo (N). Anualidad 2008: 1.019.228 euros. Coste Total: 1.019.228 euros.
2 – RESTO DE ACTUACIONES (Anualidad 2008: 1.070.052 euros. Coste Total: 11.864.968 euros):
-Gestión bioincubadora en Boecillo. (N). Anualidad 2008: 250.000 euros. Coste Total: 1.250.000 euros.
-Alquiler edifi. Uso Común en León a Gesturcal. (A). Anualidad 2008: 820.052 euros. Coste Total: 10.614.968 euros.
3- LÍNEAS DE ACCIÓN
· En lo que respecta al P.T. de Boecillo:
− Creación de un acceso al Recinto 3 desde Viana
− Realización de las actuaciones puntuales de cara a reforzar y adecuar las infraestructuras y los servicios en los diferentes recintos, principalmente en cuanto a accesos, a dotación de espacios de alquiler y de equipamientos (reforma y ampliación de las instalaciones de servicios especiales, actuaciones en zonas verdes, ampliación de espacios de aparcamientos, reforma de las cafeterías – restaurantes, equipamientos comerciales, equipamientos deportivos y de ocio, otros servicios).
· En lo que respecta al P.T. León:
− Explotación del edificio de Usos Comunes en el P.T. León , alquilado a Gesturcal
− Adecuación de las instalaciones y mobiliario del Edificio de Usos Comunes de León
− Realización de las actuaciones puntuales de cara a reforzar y adecuar las infraestructuras y servicios del Parque, cafeterías, dotación de espacios de alquiler.
· En lo que respecta al P.T. Burgos :
− Redacción del proyecto del Edificio de Usos Comunes en el P.T. de Burgos para que en el momento en que esté operativo el P.T. de Burgos se pueda iniciar su construcción.
− Realización de las actuaciones puntuales de cara a reforzar las infraestructuras y servicios del Parque en función del grado de avance de las obras de urbanización por parte de Gesturcal.
El presupuesto de 2006 recogía un importe de 4.472.732 euros cuando el gasto real fue de 3.406.905 euros. Esta diferencia vino motivada porque en el presupuesto estaba previsto el inicio de la actividad del Parque Tecnológico de León a principios de año y del alquiler del Edificio de Usos Comunes a Gesturcal desde julio de 2006. No obstante, por retrasos por parte de Gesturcal en la ejecución de las obras del Edificio, este no se ha podido finalizar hasta el ejercicio 2007, por lo que el gasto real por el alquiler fue finalmente cero. Dado este retraso, no se contrato a todo el personal previsto para gestionar el P.T. León, al no estar operativo el Edificio, esto motivó la diferencia entre el presupuesto de gastos de personal que ascendía a 960.884 euros y el gasto real que ascendió finalmente a 832.592 euros.
Las instalaciones de seguridad y red de fibra óptica en el P.T. de León se ejecutaron parcialmente, siendo el importe de la inversión realizada en el ejercicio de 247.538 euros. No se ha podido ejecutar el importe presupuestado que ascendía a 600.000 euros, debido a retrasos por parte de Gesturcal en la ejecución de la urbanización del P.T. León.
Respecto al presupuesto de 2007, el presupuesto de servicios exteriores recogía un importe de 5.196.811 euros, siendo la previsión al cierre del ejercicio de 3.734.937 euros. La diferencia viene motivada porque la construcción por parte de Gesturcal del Edificio de Usos Comunes de León finalizará en septiembre de 2007 y por tanto el alquiler a Gesturcal comenzará en dicha fecha, cuando e presupuesto se realizó considerando que el edificio estaría operativo a principios del ejercicio 2007. Asimismo, este retraso ha hecho que los gastos presupuestados para la explotación del P.T. de León (mantenimiento, limpieza, jardinería,..) se hayan retrasado.
La adecuación de las instalaciones y mobiliario del Edificio de Usos Comunes de León presupuestada en 1.637.931 euros, estará ejecutada antes de final del ejercicio, siendo la previsión para el ejercicio 2007 de una inversión de 1.006.203 euros. No se cumple con el presupuesto debido a que los retrasos en la finalización de la construcción del edificio han obligado a retrasar parte de las inversiones al ejercicio 2008.
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